第二章 项目背景和投资的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1.国家政策背景
中国制造 2025指出：“高端设备创新项目：组织实施智能电网成套设备等一批创新产业化项目。开发一批标志性、驱动性强的关键产品和重大设备，提高独立设计水平和系统集成能力，突破共同关键技术、工程、工业化瓶颈，组织开展应用试点示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抓住竞争制高点。到2020年，上述领域将实现独立的开发和应用。到2025年，独立知识产权高端设备的市场份额大幅增加，核心技术的外部依赖性显著下降，基本支持能力显著提高，重要领域设备达到国际领先水平。”
《关于推进“互联网 ”指出：“建设以智能电网为基础的综合能源网络，与热管网、天然气管网、交通网络等网络互联，协调转化各种能源形式，协调集中分布式能源运行。
《国务院关于深化新型城镇化建设的若干意见》指出：“推进新城市建设。全面开展城市设计，加快绿色城市、智慧城市、文化城市等新城市建设，全面提高城市内部质量。发展智能交通和智能电网。”
《中华人民共和国国民经济社会发展十三五年规划》指出，重点突破关键基础材料、核心基础部件（部件）、先进基础技术、工业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业和“四基”企业、大学、科研机构的生产需求对接。支持全产业链协同创新和联合攻关，系统解决“四基”工程和工业化的关键问题。加强基础领域标准、计量、认证认可、检验检测体系建设。
《国民经济社会发展十三五年规划纲要》指出：深入实施《〈中国制造2025〉行动大纲。坚持分类指导，淘汰落后产能，有序转移现有企业，改造升级优势企业，转变制造业发展领域、发展空间和发展势头。重点发展创新前沿、关键核心、综合服务、设计创意、著名民生五大先进产品。
2.1.2.产业政策分析
本项目制造智能化成套配电设备，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中的有关规定，本项目属于四、电力 15、降低输、变、配电损耗技术开发与应用；十四、机械 22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器，属鼓励类。符合国家及地方产业结构调整政策。
2.1.3项目由来
国家电网公司(以下简称“国网”）“十三五”编制了电网发展规划，包括1份总报告、4份专项规划（主网、配电网、通信网、智能）、14份专项研究报告、5份区域报告和26份省级电网规划报告。“十三五”在此期间，国网将投资2.0万亿元，初步建成世界级强智能电网。其中，电力、变电、配电投资最大，分别达到33.1%、20.9%和21.7%，总计占到75.7%。更具体地说，用电环节，包括分级计量、用电服务、智能电表等投资“十二五”其增幅达到4.7倍。北方电网公司(以下简称“北网”）的“十三五”发展规划注重八个战略要点：一是建立跨区域资源配置平台，协调区域内外资源的优化配置；二是深入研究西部电力东部交付的可持续发展，促进东西部和谐发展；三是大力支持清洁能源的发展，实施北方电网绿色发展战略；第四，大力发展智能电网技术，支持新能源、分布式能源、电动汽车等新技术的发展；第五，建设合理的北方电网主网和省负荷中心骨干网，确保电网安全可靠；第六，优化网络结构，提高电网输送效率；第七，加强配电网建设，提高电力供应保障能力；第八，加强国际电力合作，进一步扩大电网业务空间。根据国务院的统一部署，“十三五”在此期间，国家电网和北网将实施新一轮农村电网改造升级项目。该项目将使530万无电农村人口用电，使所有农村人口都能充分利用电力。预计这两个网络将投资5000多亿元建设新的农村电网。国家电网，北网“十三五科技规划”已经出台，明确要用高科技解决智能(绿色)电网面临的问题，实现电网节能减排的目标。
目前，国内输配电设备行业竞争激烈，龙头企业大多通过开发新产品、扩大生产规模参与市场竞争。北箱变电气有限公司在中关村科技园金桥科技产业基地环科中路16号院21号楼一楼101、二楼201(联东)U谷中试验区81号楼）投资建设年产5000台智能成套配电设备项目，以满足我国电力发展形势和市场需求。项目主要管理人员和领导积累了多年的管理经验，具有一定的财政和物质资源。企业现有的高级机械工程师、高级电气工程师和中级专业技术人员可以满足项目对专业技术人员的需求。
2.投资的必要性
2.2.工程建设是促进工业发展的必要条件
一方面，项目建设可以促进项目区电气产业的发展，推动相关产业的发展。项目建成后，这些将成为企业发展的核心区域和企业发展文化的核心，促进区域工业经济的发展。
2.2.2项目建设是带动相关产业发展的需要
该项目是中间产业，可以带动上游零部件产业的发展，也可以带动电力、包装、运输等产业的发展。
2.2.三是扩大内需、促进经济增长的需要
新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和居民消费结构变化的新趋势，加快市场需求大、产业相关性高、经济效益好、驱动作用强的产业和产品的发展。积极培育和支持新的经济增长点是调整和优化经济结构的重要方面和不可避免的选择，也是企业扭亏为盈、增加财政收入、减少支出的关键。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些行业受到需求的驱动，增长速度更快，成为整个经济发展的主要驱动力和新的增长点。从我国的现实来看，新的经济增长点应具有以下特点：一是满足经济增长模式转型的要求，有利于经济增长的密集型化；二是符合市场需求结构及其变化趋势，需求大；三是促进产业结构的优化升级，产业相关性高，可促进更多相关产业的发展；四是投资效率快，形成良性循环。
本项目属于输配电控制设备行业，是我国重要的支柱产业，产业链长，相关性高，辐射范围广。各行业的发展与电气设备密不可分，对当地产业结构调整和经济协调发展具有重要意义。同时，项目的建设也对项目区的经济发展和社会稳定具有深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的重要增长点。
2.2.四是增加财税的需要
项目建成后年销售收入1.5万元.增值税为17万元%按增值税计算，城市建设维护税为7%教育附加税按增值税提取3%提取，所得税率25%，税费1067年可实现.11万元，占税收收入的一定比例，为国民收入再分配做出了积极贡献。
2.2.五是需要提高当地人民的收入，保持社会繁荣稳定
项目建成后，可直接为社会提供200个就业岗位，可创造数百个间接就业机会，年工资和福利总额达到1128.60万元可以提高当地人民的收入水平，推动当地人民致富，促进区域经济的协调发展，有利于保持区域稳定、社会进步和经济繁荣。
2.2.开展智能成套配电设备的研发和产业化是企业自身发展的需要
智能开关设备的研发和产业化有助于在公司内形成良好的协调。通信行业的快速发展，特别是数据中心市场，将刺激备用电源、配电设备等机房设备的市场需求。作为备用电源供应商，公司一直非常重视相关的市场领域，并取得了先发和主导地位。近年来，该公司是中国的许多主要 IDC 项目提供备用电源解决方案，通信行业，特别是数据中心，已成为公司收入和利润增长的重要组成部分。
到目前为止，我公司拥有15年的输配电设备生产历史，产品广泛应用于核电站、城乡电网、电厂、变电站、石油、化工、冶金、造船、电气化铁路、地铁、城市轻轨、港口、军事国防、垃圾电站、环保等行业，产品出口到法国、印尼、马来西亚、缅甸、孟加拉国、苏丹、乌干达等欧洲、亚洲、非洲国家和地区，具有良好的商业声誉和广泛的知名度。
为了保住北箱变电器的和谐“北方箱变电气”品牌输配电设备充分利用工厂成熟的输配电设备技术生产能力，建设北箱变电气新型输配电设备产业基地，刺激国内需求，建设和谐社会具有重要意义。
项目建成后，年销售收入可达1.5万元.计算期内累计利润1026万元.40万元，累计净利润769元.项目资本净利润率80万元38元.49%，盈亏平衡点可达67.54%。可以判断，项目建设将给企业带来良好的效益，投资风险较低，有利于企业自身的发展。
第三章 市场分析
3.1智能成套配电设备概述
智能成套配电设备是基于现有的普通开关柜(网络电力仪器、智能配电监控/保护模块等。，以模拟仪器和继电器为监控和控制设备I/O）通过其网络通信接口与中央控制室的计算机系统连接，可以监控各供配电电路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电量等电参数，监控断路器的分合状态和故障信息，控制断路器的分合状态，配合各种完善的远程监控软件实现“四遥”。
1、遥测：通过计算机实时收集、分析、处理和记录系统的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数和频率，显示曲线和棒图，并自动生成报告。
2、遥信：可实时监控开关运行状态、保护动作等开关量，计算机实时显示和自动报警，实时记录和打印各柜开关状态、事故跳闸、过流、速断、温度等动作。
3.遥控：通过计算机屏幕选择相应的站号、开关号、关闭/开关等信息，反馈屏幕上选择的开关状态，确认后执行，实时记录操作时间、类型和开关号。
4.遥调：用于设置各种智能模块的运行参数，即计算机根据屏幕操作指令或系统分析判断结果远程设置智能模块的设置值和故障保护值。
智能成套配电设备革命性地改变了传统开关柜的概念；具有多功能、数字化、网络化、智能化、结构紧凑、维护方便等特点，能够满足未来电力行业的需求，为企事业单位的现代化管理提供了坚实可靠的基础。“投资，终身受益”，真正保证用户的投资利益不受损害。
3.智能系统与传统配电系统的比较
智能系统是各种智能开关设备和计算机监控系统的组合应用是远程实时监控、协调和控制配电网上设备的集成系统。它是现代计算机技术和通信技术在传统配电网监控中的应用。
其内容包括收集和监控配电网数据（SCADA）、配电地理信息系统（GIS）和需方管理（DSM）几个部分。实践表明，系统的使用可以大大提高配电网运行的可靠性和效率，提高供电质量，降低劳动强度，充分利用现有设备，为用户和电力公司带来可观的效益。
具体特点可概括为以下几个方面：
1.不断推动变配电系统更安全、更可靠、更经济、更直观的运行，满足未来电力行业发展的需要，一次性投资，终身收益。
2.实现变配电系统“四遥”无人值守(或少人值班)，节约人力资源，实现中低压供配电系统综合监控和管理；
3、强化企业单位的内部能量考核，采用现代化科技手段，完成电能管理、配电能耗及用电成本统计功能，减少“跑、冒、滴、漏”，真正体现“管理出效益”的意义；
4.预报潜在事故，实现各种电源的越限报警，便于及时处理，避免事故或隐患（如火灾），减少损失；
5、电力系统异常；及时了解故障信息（故障原因、性质、地点、时间），指导维护，减少故障处理时间和停电时间；
6、配电系统管理。通过历史记录的电力参数，及时掌握日或季节负荷特性，优化供配电系统能耗分配，平衡负荷，减少潜在停电事件；
7.根据系统设备运行记录数据和运行情况，制定临时或定期的设备维护计划；按计划维护，降低运行和维护成本；
8、快速准确地掌握供配电设备（包括历史数据）的运行情况，可以通过报告或图形显示、记录或打印，提高工作效率；
9.供电质量(谐波失真度 THD实时分析功能/最大、最小、平均值/电压合格率)，便于区分供电单位和用电单位的责任；
10.实现系统数据资源共享、供配电设备综合档案管理等诸多优势，为现代管理提供了坚实可靠的基础。
综上所述，该系统确实比传统的配电系统更先进、更可靠，因此得到了广泛的应用。虽然我国的系统建设刚刚进入试点实施阶段，但可以预见，该系统的市场前景非常广阔。
3.3智能成套配电设备应用
智能成套配电设备应用广泛，主要用于：
1、电厂、变电站发配电系统。
2.汽车制造、钢铁、石化和矿山的工业领域。
邮电、银行、码头机场等基础设施。
4.高层建筑、超市、智能建筑等商业建筑和住宅。
5、供电局—在我国电力系统自动化主要集中在 35kV 以上系统，中低压系统基本不涉及，即配电系统自动化尚未完全形成。目前，我国电力部门已明确提出，一般地区的供电可靠性指标为 99.6%平均年停电时间为3小时，重要地区为 99.99% 0平均年停电时间.6 小时。为了满足这一指标的要求，中低压系统的自动化至关重要，实现自动化系统是其基础。中国的中低压转型已经开始规划，具有巨大的市场潜力。
6、重点工程—目前，我国大型水利、铁路、天然气等项目已建立完善的管理、控制和数据采集 SCADA 系统，系统的许多电气参数来自配电系统，智能配电系统为系统的形成奠定了良好的基础。主要省市每年有数十个重点项目，对系统有很大的需求。
7、邮电系统—近年来，我国电信行业发展迅速。由传统非智能配电柜组成的供电系统已不能满足电力系统电力发展的需要。特别是电力监控投入后，电力维护正朝着无人值守或少人值守的方向发展，这就要求供配电等设备必须智能化，全国仍有大量电信局需要将传统供配电系统改为智能供配电系统，因此对系统需求较大，市场前景良好。
8、银行系统—随着金融业的快速发展，计算机系统和通信设备的不断更新，加强计算机系统和通信设备的维护和管理，确保银行业务的顺利进行，是计算机中心的重要任务。由智能开关柜组成的供配电系统可以使计算机中心完成整个电力系统的操作、测量、监控、保护和控制，确保配电系统安全。因此，该系统被广泛应用于银行系统中。
9、智能建筑—目前，智能建筑已成为全国大中城市的发展趋势。全国每年都有数百栋建筑，作为智能系统的重要子系统系统是必不可少的。
3.4产业战略分析
输配电设备的主要应用是控制和保护电力系统。它是电气设备的直接消费产业。电力行业的投资和发展直接影响到电气设备的需求。近年来，政府加大了对电网技术改革的投入，在促进电气设备制造业特别是成套电气设备制造业方面发挥了积极作用“十二五”到2014年，国家电网规划固定资产投资达到4035亿元，增速首次接近20元%。此外，经过一波输电网络投资高潮后，配电网络建设及相关配套设备投资必将迎来一波新的投资高潮，达到输配电网络均衡发展的效果。
随着农业网络改造、主要输电网等工程建设的推进，配电相关设备的定位得到推动，对主要网络设备的需求趋于下降，配电网建设开始进入高度繁荣的时期。配电网络建设和电网智能的关键任务促进了行业相关企业的转型：
1.综合解决方案提供商转型
综合解决方案要求成套设备供应商不仅要具备产品研发、生产和制造能力，还要根据项目对象的特点设计方案，开发从前端设计到后端维护的适性软件等全过程服务。随着电网输电网络建设的基本完成，对配电设备的需求将成为新一轮的增长点，新一代成套设备供应商要求企业利用现代电子技术、通信技术、计算机和网络技术与电力设备的结合，将监控、保护、控制、测量和管理工作有机地结合起来，进行远程数据传输和监控，提高设备的自动化程度。企业必须从产品设计、开发、生产、销售等方面拥有完整的系统，从接到客户订单到最终销售，通过方案评价、设计、指导生产、安装、测试和售后服务。
长期以来，国内配电市场主要是单一的设备供应商，但随着我国城市化进程的加快，单位面积电网容量、小型化、定制设备具有节约空间、节约能耗和材料、环境适应性强的优势，必然是未来电网智能发展的方向。电网建设稳定性和可靠性要求的提高将使综合解决方案、支持能力强、覆盖面广的企业继续保持较高的市场份额。因此，一站式综合解决方案服务提供商代表了该行业未来的发展趋势，并满足了私人定制市场的需求。
2.突出品牌效应
长期以来，中国的配电市场主要通过两种模式进行销售：一种是通过电网公司的招标平台进行投标。行业的最终用户大多是电力系统建设或运营部门，包括电力公司及其关联企业、铁路、石化、冶金等行业客户，通常通过招标选择设备，设备制造商参与投标，根据评标规则确定中标制造商，双方签订技术协议和业务合同后开始实施。二是根据市场调研和市场供需情况确定产品毛利率范围，结合产品成本确定最终价格范围。然而，无论如何，它或多或少都会与电网垄断巨头形成利益关系，但随着产业服务链的深入发展，品牌的影响力肯定会改变当前的业务分配模式。
国家设备制造业调整振兴规划提出加快设备自主化，确保项目需求，求，推动产业发展；《关于实施扩大国内需求、促进经济增长的决策部署，进一步加强项目建设招标监督的意见》指出，国内品牌产品应在合理的商业条件下购买。国家产业政策明确提出，国内独立品牌产品优先建设重大项目，为国内电网设备制造企业提供了发展机遇。随着对小型定制产品需求的增长，未来企业技术水平、运营业绩、产品质量、市场信誉、售后服务形成的综合品牌是企业的核心竞争力，也是影响企业中标的关键因素。
3.行业并购重组浪潮兴起
电力行业是一个典型的资本密集型行业。当进入高增长阶段和行业转型升级时，资本需求增加，融资模式将变得比以往更加重要。目前，电力行业的大型收购和重组行为主要由国有资产背景企业主导，主要目的是获取资源，扩大市场份额。然而，随着输电网络升级改造的完成，未来企业并购重组的重点是从规模扩张到结构优化、资产布局和战略方向的调整。
根据罗兰贝格2012年发布的《全球和中国输配电设备制造业趋势》报告，到2015年，中国输配电市场规模接近3200亿元，中国有7000多家输配电设备企业，大多集中在中小型产品和设备供应领域，缺乏标准化管理，低端制造业产能过剩危机，难以适应智能、集成、成套、海外产业转型升级的需要。通过并购加快规模扩张，扩大产业链，寻找新的利润增长点是行业企业资本运营的主要目的。面对新一轮高资本、资质、技术壁垒的产业发展趋势，未来几年低端非定制企业将进入微利时代，行业将进入新一轮重组期，部分无竞争力的中小企业将面临收购合并的命运。只有通过深度重组，才能消除落后的产能，进行结构调整和转型升级。
加快城市电网发展，完善供电网络，提高供电能力“两网改造”之后，大规模电网投资建设项目。配电基础设施薄弱、规模大、市场需求大的特点，使行业内及时转型升级的企业抓住行业机遇，实现跨越式发展。
3.5行业市场前景
近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信和数据存储技术、电力电子技术的发展和各学科的整合，电气设备的智能化逐渐成为行业发展的重要趋势。智能成套设备集中整个输配电系统的保护、控制、监控和测量，实现配电网络的自动化，为广泛的监控和诊断系统奠定基础，确保电力系统的安全、可靠和经济运行。
配电网的智能更新和改造大大提高了成套电气设备的智能升级。目前，在国内各级电网中，配电网的基础设施建设最为薄弱。由于配电网投资不足、设备老化和技术性能差、能耗高、能耗高，一般地区配电网损失较大l5%～20%，30个地区%，造成大量能源浪费和环境污染，尤其是农村电网问题。
电气设备的市场需求广泛。电气设备的主要应用之一是控制和保护电力系统。因此，电力行业是电气设备的直接消费行业。电力行业的投资和发展直接影响到电气设备行业的市场需求。
近年来，中国政府加大了对电网技术改造的投入，特别是智能电网、西电东送、国家联网、农业网络改造和城市化发展所涉及的城市网络改造，对促进成套电气设备制造业发挥了积极作用。此外，随着我国工业化进程的加快，特别是石油石化、钢铁冶金等国民经济支柱产业，也将促进对成套电气设备的需求增长。
鉴于我公司在我市输配电设备行业的领先地位，项目产品将在未来电力和电网建设的快速扩张的市场空间中分割重要份额。
3.6产品方案
本项目生产的主导产品为智能成套配电设备。
3.6.1智能化高压开关设备
智能高压开关设备主要为：KNY61-31.5型室内金属铠装移开式金属封闭开关设备HXGN15A-12ZF(R)箱式(固定)金属封闭环网开关设备及KYN28A-(GZS1)室内金属铠装中置交流金属封闭开关设备及HKA-72.5交流电气化铁路金属封闭开关设备。
3.6.2智能低压开关设备
智能低压开关设备主要为：MNS、8PT、GHK-2000、GCS型、GCK1(1A)低压抽出开关设备及GGD交流低压配电设备。
3.6.3产品规模
项目建成后，年产智能高压开关设备2000台，智能低压开关设备3000台。
表3-1 产品方案清单
3.7市场营销
3.7.1营销模式
结合项目建设，计划成立强大的销售团队，聘请营销专家和经验丰富的营销人员定期培训销售团队，提高销售人员的业务知识和水平。加强广告宣传，实施广告效果。
进一步完善区域分销机构体系，加强营销团队建设，以人为本，建立激励约束机制，充分发挥员工的热情和潜力。努力提高企业产品的知名度和市场份额。
3.7.2营销策略
根据市场定位和竞争力分析的研究，企业应重视以下几个方面：
1.企业要不断提高营销人员的素质，不仅要提高业务素质，还要提高思想道德水平，时刻收紧法律法规。
2.稳定老用户，开发新客户。市场是一个动态市场。建议进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，与老用户(尤其是重要用户)建立和保持良好的合作关系，巩固开发市场。请关注新的市场变化、新的交易秩序和新的质量保证体系，让用户感到舒适和放心，进一步扩大客户群。充分利用一切关系，寻找新客户，寻找新的商机，加强联系，强化现代营销理念。
3.加强宣传，树立销售团队意识。
4、建立相对完善的技术服务网络，销售专家对客户的使用服务和健康信息进行研究，以满足不同地区用户的需求。
5、在产品功能和效用相似的情况下，价格成为第三个敏感因素。为了提高产品的竞争力，我们应该发挥低成本战略的作用，充分利用接近目标市场、交通便利的优势，发展稳定灵活的交付机制。
6.通过有效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以格销售用户满意的产品。
略……
固体废物回收项目投资可行性报告（案例）
